绩效管理制度

　　为有效激励分子公司管理者,推动分子公司的持续发展及规模效益增长,逐步规范内部管理，特制定本方案。

　　二、绩效管理指标体系说明：

　　绩效管理指标体系分为关键业绩指标、内部运作指标、满意度指标和周边绩效指标四类。其中：关键业绩指标反映分子公司经营业绩和经营成果；内部运作指标作为衡量分子公司内部运作效果和规范性的依据；满意度指标通过员工满意度信息和客户满意度信息的收集和分析对公司组织和文化基本状况进行一定的反应；周边绩效反映在达成职责和任务的过程中对工作业绩有影响的支持性因素，涉及工作责任心、服务意识、工作效率等多方面因素。

　　在此基础上，设立基准指标，作为绩效管理体系主体的基础，具有“一票否决权”。

　　三、分子公司绩效管理指标体系：

　　分子公司2003年绩效管理指标体系

　　指标类别 指标名称 评价标准 信息来源 考核频率 权重（%） 评价方法
　　关键业绩指标 主营业务收入 总部财务部 季度 18 定量
　　净利润 总部财务部 季度 27 定量
　　回款率 总部财务部 年度 10 定量
　　内部运作指标 管理体系规范性 总部企管部 半年 15 定量结合定性
　　产品一次交验合格率 各分子公司提供报表，总部企管部核实 年度 5 定量
　　员工流动率 人力资源部 年度 5 定量
　　满意度指标 公司内部员工满意度 总部人力资源部做各分子公司员工满意度调查 年度 5 定量
　　公司外部客户满意度 总部企管部做各分子公司客户满意度调查 年度 5 定量
　　周边绩效指标 周边绩效 各部门提供信息，总经理或主管副总评价 年度 10 定性
　　基准指标 重大质量事故 在考核期内，基准指标内容：

　　1、若出现一次，则考核结果按50%计；2、若出现两次以上，则考核结果为零
　　重大安全事故
　　重大客户投诉

　　四、分子公司综合绩效考核指标说明：

　　1、 主营业务收入：以财务统计口径为准。

　　指标的确定（原则上，可调整）：在三年平均主营业务收入基础上加上行业平均增长预测及公司预期增长，得到主营业务收入指标。此作为主营业务收入指标的底线，总部用类似于投标的方法和各分子公司确定指标。

　　注：如果有导致主营业务收入重大变化的因素出现时（增加投资、新上项目、宏观环境剧变等）可进行相应调整

　　2、 净利润：以财务统计口径为准 。

　　指标的确定（原则上，可调整）：三年平均净资产收益率乘以期初净资产，在此基础上加上行业增长预测及公司预期增长，得到净利润指标 。此作为净利润指标的底线，总部用类似于投标的方法和各分子公司确定指标。

　　注：如果有导致净利润重大变化的因素出现时（增加投资、新上项目、宏观环境剧变等）可进行相应调整

　　3、 回款率：销售回款/主营业务收入×100%
指标的确定：参照三年财务数据结合现状加上一定比例的增长

　　4、 管理体系规范性：企管部、

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