M品牌销售团队管理方案

三 长期出关补贴
1 区域经理出差期间每人每天补贴35元，无需提供发票。
2 市场经理出差期间每人每天补贴50元，无需提供发票。
3 财务部会在报销时自动计算出差天数和补贴金额，补贴在每月工资中发放。

一 乘坐汽车费用
客户经理每月限额400元
区域经理每月限额600元
市场经理每月限额1000元
出租车费用凭票报销。

二移动电话费用
发展生意需要的销售经理提供移动电话，其费用按以下制度；
客户经理每月电话费不得超过600元；
区域经理每月电话费不得超过1000元；
市场经理电话费凭票报销。
如果超支的应提供电信局清单，经审查后，情况合理可予报销，不合理的超支自付。

三 交际应酬费
客户经理没有交际费用，如确有需要应事先向主管部门申请。
区域经理每月限额800元，一般每次不得超过200元。
市场经理每月限额1500元，一般每次不得超过450元。
每次发生交际应酬必须注明事由、人员、地点等，并尽可能有同事签名作证。

四 办公费用
销售经理可以为当地的销售人员购买笔，文件夹，记录本等文具，凭票报销，但应清明细。
打印、复印、传真等费用凭票报销。

五 备用金制度
公司为有生意需要的销售经理提供备用金，按以下制度办理；
1 区域经理和必须的客房经理限额3000元
2 市场经理限额5000元
3没有备用金的人员，每次出差时先申请预领款

一 报销程序
1 将填写好的报销单据寄回SSG。
2 SSG收到报销单后，按规定审查单据，复核后交销售总监签名。
3 销售总监审批后交财务部签收。
4 财务部审查无误后转呈总经理批核。
5 总经理批核完毕，财务部将报销款项支付给受款人，一般采用电汇方式。
6 整个报销情况的跟进和查询，请同SSG联系。

附报销流程图

二 报销表格填写要求
1 将有关单据贴附在报销单后面，并按贴付单据顺序填写报销单。
2 按费用类型采用相应的报销表格：
A差旅费只粗报告： 一般短期出差的费用应该填写此报告。
包括交通费、机场税、住宿费、公交车费、的士费、出差电话费等其他杂费。
B费用报销单：一般长期出差的费用应填写此报告。
包括每月移动电话费、租房费、办公费用等。
C交际应酬费支出报告：交际应酬的餐费应填写此报告。
D请款单：预支款项应该填写此单，但必须将上 次请款结清后才能再请款。

三 其他规定
1 每次差旅报销应该以“一个出差回程 ”为报销单位：如两个或以上人员一同出差，应集中由一人处理报销事宜。
2 短期出差费用应该在结束后三天内报销，长期出差费用一般半个月填报一次。
3　报销单据必须真实、合理。

一　客户经理（KAM）招聘
1市场经理在得到公司批准的情况下，可以在一些主要城市招牌客户经理。
2在招聘前，必须事先填写“销售部人员配置申请表”传真至SSG交主这经理审批。
3主管经理审批后，市场经理可以安排招聘工作，原则上公司不为招聘工作提供费用。
4当市场经理把人员确定后，应让其填写员工登记表和签定试用劳动合同，并附上其最高学历主明，身份证复件，一并传真回SSG。
5人员工资和奖金不得超过申请表上的预定数额，人员录用后，应填写“销售人员工资与资金”，并传真回SSG备案。
二 分销商销售代表（DSR）招聘
1 销售经理

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